发票清单如何导出来?
发票清单导出的步骤如下：
1、新建一个EXCEL工作簿。
2、打开并登录开票系统，点击左上角的“报税处理”进入页面之后再点击“发票查询”。
3、选择需要导出清单的所属年月，点击底部的“全部显示”。
4、点击第一行的发票记录，并且按下CTRL键和A键，选中所有的清单后按下CTRL键和C键，将选中的清单进行复制。
5、打开新建的工作簿，点击第一个单元格，按下CTRL键和V键，将复制的清单粘贴到新建的工作簿中。
6、将粘贴之后的工作簿进行调整，即可完成发票清单的导出。
发票清单如何开具呢?
1、进入发票管理界面,点击发票填开,选择专票或普票;
2、进入"发票填开"界面,填写购货方信息,选择金额含税与否,点击"清单"按钮,进入"清单填开"界面;
3.填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息;
4、检查确认所有信息均已正确填写,点击"保存"返回"发票填开"界面;
5、在"已开发票查询"界面,查询刚刚已开的发票,点击"清单"按钮,打印增值税发票清单,并加盖发票专用章。
6、注意事项:
(1)清单是发票附件,在确认开具清单后,发票版面上的货物或服务名称则显示为"详见销货清单",金额和税额则与清单的汇总数一致,且不超过该版本发票的最大开票限额.
(2)一份清单专用纸最多可以打印25行商品信息,超过25行则需用到多份清单专用纸来打印;
(3)清单上会显示购货方、销货方名称,发票版本代码和发票号码,与发票版面上相对应;
(4)清单打印如果发生错误,可重新打印,不影响发票的使用。
(5)清单并不要求必须用清单专用纸打印,可以用A4等纸张打印,但对于专用发票来说,必须通过税控系统开具清单。
